企業(yè)內(nèi)部審計內(nèi)容：是否建立為保證財務工作有序進行的管理辦法。是否認真貫徹執(zhí)行財務會計制度,、會計準則,、會計規(guī)定及公司的相關制度。二原始及記賬憑證反映的經(jīng)濟業(yè)務是否真實,、完整,、合法；帳簿反映的內(nèi)容是否真實,、完整,、準確。三會計報告的編制是否符合相關規(guī)定,，反映的內(nèi)容是否真實,、完整、準確,、及時,。報表間具有勾嵇關系數(shù)字是否相符，報表中有關數(shù)據(jù)是否與勞資,、管理,、設備物資等部門的報表中有關數(shù)據(jù)核對相符；賬證,、賬賬,、賬表是否相符。四各種資產(chǎn)是否真實存在并為本公司所有,，核算辦法是否符合規(guī)定,，在會計報表上反映是否真實。五各種債權,、債務的形成及清償是否合理,、合規(guī)、合法，在會計報表上反映是否真實,。六各種收入,、效益、資金是否全部納入財務核算,。資金的流向是否正確合理,，是否有挪用、轉(zhuǎn)移,、設置“小金庫”等不良行為,。獎金的發(fā)放是否納入“應付工資”核算，發(fā)放手續(xù)是否齊全完整,、有無擅自或濫發(fā)獎金的現(xiàn)象,。內(nèi)部審計是內(nèi)部控制的一個環(huán)節(jié)，是組織內(nèi)部監(jiān)督的重要組成部分,，也是內(nèi)部控制的再控制,。上海個人內(nèi)審內(nèi)控推薦咨詢

內(nèi)部控制審核的特征：內(nèi)部控制審核與審計師的審計業(yè)務相比有以下區(qū)別：(1)內(nèi)部控制審核是一項專門的鑒證業(yè)務。審計師執(zhí)行審計業(yè)務時,，也要對內(nèi)部控制進行評價,，其目的是評價控制風險，決定審計策略,，是為完成審計目標服務的,。與此不同，內(nèi)部控制審核的目的是要專門研究內(nèi)部控制的有效性,，并在審核結(jié)束后發(fā)表審核意見,。(2)內(nèi)部控制審核的范圍限定于特定日期與財務報表相關的內(nèi)部控制。一般來說,，審計時對內(nèi)部控制進行測試的范圍更多,，需要對內(nèi)部控制的各個重要方面都進行評價。但在內(nèi)部控制審核業(yè)務中,，要評價的領域和期間通常經(jīng)過審計師和委托企業(yè)的管理層雙方討論并確定下來,，其審核范圍直接取決于雙方的約定。(3)審計師提供審計業(yè)務時通過對內(nèi)部控制的了解和測試,，對財務報表總體得出結(jié)論,。而內(nèi)部控制審核則只對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見，不需要對報表總體發(fā)表意見,。山東工商內(nèi)審內(nèi)控收費標準內(nèi)審查檢表的目的主要是使審核員能夠計劃和控制審核工作。

內(nèi)審內(nèi)控需要注意的事項：1,、檢查表的使用：審核時應靈活使用內(nèi)審查檢表,，正在審核過程中，審核員可以臨時向內(nèi)審查檢表中增加檢查項目、可以暫時把內(nèi)審查檢表放一邊去檢查其它項目,，過后再回頭按照內(nèi)審查檢表進行審核,，或者也可以決定不審核檢查中的某些項目。內(nèi)審查檢表的目的主要是使審核員能夠計劃和控制審核工作,。2,、進行審核，進行審核時,，活動的順序如下：通過與被審核方人員會談,、查閱文件、記錄,、觀察受控狀態(tài)下的過程,、檢查物料和設備等確定事實；記錄事實,，作為審核時發(fā)生的事情之證據(jù),；對事實進行評價，確定是否存有不符合項的客觀證據(jù),，合格還是不合格,；—根據(jù)不符合項對管理體系和產(chǎn)品或服務質(zhì)量的重要性，對其進行嚴重度分類――觀察項,、輕微,、嚴重三類。3,、確定事實,，主要是通過與被審核方人員會談和查閱證據(jù)的方式來確定事實，面談對象可以是該組織的各級人員,。

內(nèi)審要注意的是以下幾個部分：1,、計劃，包括詳細的日程計劃及人員安排計劃,。2,、注意使用過程方法，按過程進行審核,，如果是初次進行審核,，應編制檢查表3、提問分開發(fā)式提問等提問方式,，要注意對方回答問題的方式,。4、如果是業(yè)務相關部門要注意,，即不能認為自己清楚而不提問,，驗證也不能趁機打擊報復。5、與職位高于自己的管理者談話時,，要注意提問的方式方法,。內(nèi)審要充分做好審計準備階段的信息資料的搜集和分析工作：1．深入調(diào)查報告，掌握基本情況,。2.做好審計方案,。注冊會計師執(zhí)行業(yè)務時，應當事先與委托人就內(nèi)部控制審核范圍達成一致意見,。

在評價內(nèi)部控制執(zhí)行的有效性時,，注冊會計師可考慮利用管理當局對內(nèi)部控制執(zhí)行有效性的測試結(jié)果，但應獲取充分,、適當?shù)淖C據(jù)進行印證,。某些內(nèi)部控制是連續(xù)執(zhí)行的，而某些內(nèi)部控制只在特定時間執(zhí)行,，注冊會計師應當根據(jù)內(nèi)部控制的性質(zhì)及其執(zhí)行的時間和頻率,，合理確定控制測試的性質(zhì)、時間和范圍,。對已發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷,，注冊會計師應當及時以書面形式與被審核單位進行溝通。在判斷某項內(nèi)部控制缺陷單獨或連同其他內(nèi)部控制缺陷是否為重大缺陷時,，注冊會計師應當考慮潛在的錯誤或舞弊可能導致錯報的金額和性質(zhì),。如果管理當局拒絕提供有關內(nèi)部控制的書面聲明，注冊會計師應當將其視為審核范圍受到限制,，并考慮管理當局其他聲明的可靠性,。企業(yè)內(nèi)部審計：是否建立為保證財務工作有序進行的管理辦法。青浦區(qū)工商內(nèi)審內(nèi)控經(jīng)驗豐富

凡是業(yè)務約定書確定的內(nèi)部控制審核范圍,，注冊會計師都要進行審核,。上海個人內(nèi)審內(nèi)控推薦咨詢

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