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虹口區(qū)會(huì)計(jì)內(nèi)審內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)豐富

來源: 發(fā)布時(shí)間:2020-11-10

在評價(jià)內(nèi)部控制執(zhí)行的有效性時(shí),,注冊會(huì)計(jì)師可考慮利用管理當(dāng)局對內(nèi)部控制執(zhí)行有效性的測試結(jié)果,但應(yīng)獲取充分,、適當(dāng)?shù)淖C據(jù)進(jìn)行印證,。某些內(nèi)部控制是連續(xù)執(zhí)行的,,而某些內(nèi)部控制只在特定時(shí)間執(zhí)行,注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部控制的性質(zhì)及其執(zhí)行的時(shí)間和頻率,,合理確定控制測試的性質(zhì),、時(shí)間和范圍。對已發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷,,注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式與被審核單位進(jìn)行溝通,。在判斷某項(xiàng)內(nèi)部控制缺陷單獨(dú)或連同其他內(nèi)部控制缺陷是否為重大缺陷時(shí),注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)考慮潛在的錯(cuò)誤或舞弊可能導(dǎo)致錯(cuò)報(bào)的金額和性質(zhì),。如果管理當(dāng)局拒絕提供有關(guān)內(nèi)部控制的書面聲明,,注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)將其視為審核范圍受到限制,并考慮管理當(dāng)局其他聲明的可靠性,。內(nèi)審要充分做好審計(jì)準(zhǔn)備階段的信息資料的搜集和分析工作,。虹口區(qū)會(huì)計(jì)內(nèi)審內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)豐富

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內(nèi)部控制審核的程序需要簽定業(yè)務(wù)約定書,注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)在了解被審核單位基本情況的基礎(chǔ)上,,考慮自身能力和能否保持單獨(dú)性,,初步評估審核風(fēng)險(xiǎn),確定是否接受委托,。如果接受委托,,會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)與委托人就約定事項(xiàng)達(dá)成一致意見,并簽訂業(yè)務(wù)約定書,。業(yè)務(wù)約定書應(yīng)當(dāng)包括以下主要內(nèi)容:(1)委托目的,;(2)委托業(yè)務(wù)的性質(zhì);(3)審核范圍,;(4)被審核單位管理當(dāng)局的責(zé)任和注冊會(huì)計(jì)師的責(zé)任,;(5)內(nèi)部控制的固有限制;(6)評價(jià)內(nèi)部控制有效性的標(biāo)準(zhǔn),;(7)報(bào)告分發(fā)和使用的限制,。遼寧個(gè)人內(nèi)審內(nèi)控專業(yè)服務(wù)被審核單位管理層應(yīng)當(dāng)就內(nèi)部控制的有效性提供書面認(rèn)定。

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內(nèi)部審計(jì)是內(nèi)部控制的一個(gè)環(huán)節(jié),,是組織內(nèi)部監(jiān)督的重要組成部分,,也是內(nèi)部控制的再控制。內(nèi)部審計(jì)工作做得好,,對組織加強(qiáng)管理,、堵塞漏洞、提高效益等工作,都具有十分重要的作用,。然而,,目前內(nèi)部審計(jì)工作還面臨著一系列的問題。面對存在的問題,,只有想辦法作出實(shí)實(shí)在在的工作成績,,讓領(lǐng)導(dǎo)和**很直觀地看到內(nèi)部審計(jì)工作的價(jià)值,讓被審計(jì)單位切實(shí)感受到內(nèi)部審計(jì)對其工作的幫助和促進(jìn),,才能得到領(lǐng)導(dǎo)的重視,、**的正確認(rèn)識(shí)和被審計(jì)單位的主動(dòng)配合。

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容:是否建立為保證財(cái)務(wù)工作有序進(jìn)行的管理辦法,。是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)規(guī)定及公司的相關(guān)制度,。二原始及記賬憑證反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否真實(shí),、完整、合法,;帳簿反映的內(nèi)容是否真實(shí),、完整、準(zhǔn)確,。三會(huì)計(jì)報(bào)告的編制是否符合相關(guān)規(guī)定,,反映的內(nèi)容是否真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確,、及時(shí)。報(bào)表間具有勾嵇關(guān)系數(shù)字是否相符,,報(bào)表中有關(guān)數(shù)據(jù)是否與勞資,、管理、設(shè)備物資等部門的報(bào)表中有關(guān)數(shù)據(jù)核對相符,;賬證,、賬賬、賬表是否相符,。四各種資產(chǎn)是否真實(shí)存在并為本公司所有,,核算辦法是否符合規(guī)定,在會(huì)計(jì)報(bào)表上反映是否真實(shí),。五各種債權(quán),、債務(wù)的形成及清償是否合理、合規(guī),、合法,,在會(huì)計(jì)報(bào)表上反映是否真實(shí),。六各種收入、效益,、資金是否全部納入財(cái)務(wù)核算。資金的流向是否正確合理,,是否有挪用,、轉(zhuǎn)移、設(shè)置“小金庫”等不良行為,。獎(jiǎng)金的發(fā)放是否納入“應(yīng)付工資”核算,,發(fā)放手續(xù)是否齊全完整、有無擅自或?yàn)E發(fā)獎(jiǎng)金的現(xiàn)象,。內(nèi)部審計(jì)是內(nèi)部控制的一個(gè)環(huán)節(jié),,是組織內(nèi)部監(jiān)督的重要組成部分,也是內(nèi)部控制的再控制,。

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內(nèi)審內(nèi)控需要注意的事項(xiàng):1,、檢查表的使用:審核時(shí)應(yīng)靈活使用內(nèi)審查檢表,正在審核過程中,,審核員可以臨時(shí)向內(nèi)審查檢表中增加檢查項(xiàng)目,、可以暫時(shí)把內(nèi)審查檢表放一邊去檢查其它項(xiàng)目,過后再回頭按照內(nèi)審查檢表進(jìn)行審核,,或者也可以決定不審核檢查中的某些項(xiàng)目,。內(nèi)審查檢表的目的主要是使審核員能夠計(jì)劃和控制審核工作。2,、進(jìn)行審核,,進(jìn)行審核時(shí),活動(dòng)的順序如下:通過與被審核方人員會(huì)談,、查閱文件,、記錄、觀察受控狀態(tài)下的過程,、檢查物料和設(shè)備等確定事實(shí),;記錄事實(shí),作為審核時(shí)發(fā)生的事情之證據(jù),;對事實(shí)進(jìn)行評價(jià),,確定是否存有不符合項(xiàng)的客觀證據(jù),合格還是不合格,;—根據(jù)不符合項(xiàng)對管理體系和產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的重要性,,對其進(jìn)行嚴(yán)重度分類――觀察項(xiàng)、輕微,、嚴(yán)重三類,。3,、確定事實(shí),主要是通過與被審核方人員會(huì)談和查閱證據(jù)的方式來確定事實(shí),,面談對象可以是該組織的各級(jí)人員,。企業(yè)內(nèi)部審計(jì):是否建立為保證財(cái)務(wù)工作有序進(jìn)行的管理辦法。浦東新區(qū)管理內(nèi)審內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)豐富

內(nèi)部控制審核的范圍限于特定日期與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的內(nèi)部控制,。虹口區(qū)會(huì)計(jì)內(nèi)審內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)豐富

找準(zhǔn)內(nèi)部審計(jì)工作的切入點(diǎn):應(yīng)選擇能直觀體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作價(jià)值的審計(jì)項(xiàng)目作為內(nèi)部審計(jì)工作的切入點(diǎn),,而通過審計(jì)能夠直接為組織帶來增收或節(jié)支的項(xiàng)目就是較佳的選擇。正確選擇內(nèi)部審計(jì)工作的重點(diǎn),,有針對性地開展審計(jì)項(xiàng)目,。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員必須緊緊圍繞組織的中心工作,選擇領(lǐng)導(dǎo)重視,、員工關(guān)注的對組織管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高影響重大的熱點(diǎn),、難點(diǎn)問題作為審計(jì)工作的重點(diǎn)。此外,,內(nèi)部審計(jì)人員還要深入調(diào)查了解被確定為審計(jì)工作重點(diǎn)的審計(jì)對象的具體情況,,開展有針對性的審計(jì)項(xiàng)目,使內(nèi)部審計(jì)的作用得到更好的發(fā)揮,。虹口區(qū)會(huì)計(jì)內(nèi)審內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)豐富

創(chuàng)業(yè)堂企業(yè)服務(wù)有限公司總部位于東川路555號(hào)戊樓5047室,,是一家企業(yè)管理,財(cái)務(wù)咨詢,,法律咨詢,,企業(yè)管理咨詢,商務(wù)咨詢,,企業(yè)登記代理服務(wù),,展覽展示服務(wù),會(huì)務(wù)服務(wù),,翻譯服務(wù),,保潔服務(wù),物業(yè)服務(wù),,企業(yè)形象策劃,,文化藝術(shù)交流與策劃,市場營銷策劃,,廣告設(shè)計(jì),、制作、代理,、發(fā)布,,電腦圖文設(shè)計(jì)、制作,,從事信息科技,、網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā),、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,,電子產(chǎn)品、通信設(shè)備,、計(jì)算機(jī),、軟件及輔助設(shè)備、辦公用品及設(shè)備,、日用百貨的銷售,食品銷售,,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),,代理記賬。 的公司,。創(chuàng)業(yè)堂擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富,、技術(shù)創(chuàng)新的專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì),以高度的專注和執(zhí)著為客戶提供商務(wù)咨詢,。創(chuàng)業(yè)堂始終以本分踏實(shí)的精神和必勝的信念,,影響并帶動(dòng)團(tuán)隊(duì)取得成功。創(chuàng)業(yè)堂始終關(guān)注商務(wù)服務(wù)市場,,以敏銳的市場洞察力,,實(shí)現(xiàn)與客戶的成長共贏。

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